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索引号: 002516852/2019-00277 公开方式: 主动公开
发布单位: 市规划和自然资源局 公开日期: 2019-03-20
有效性:
建德市国土资源局2019年部门预算说明




建德市国土资源局2019年部门预算说明

  1. 建德市国土资源部门基本情况  

      (一)主要职能:

    1、负责全市土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。贯彻执行国家和省、杭州市国土资源发展战略和规划;组织编制并实施全市国土资源发展规划;组织开展全市国土资源经济形势分析,研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议;参与审核城市总体规划;参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹等方面的政策研究,拟订涉及国土资源的调控政策措施。

    2、负责全市国土资源管理秩序的规范。贯彻执行国家和省、杭州市有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;拟订有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护方面的相关政策,并组织实施;依法查处国土资源违法行为;办理集体土地征收征用补偿标准及裁决事宜;指导和依法开展全市国土资源行政执法工作;负责涉土涉矿信访事项调处工作。

    3、负责全市国土资源的优化配置。组织编制并实施全市土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导并按法定权限审核全市及各镇乡、街道土地利用总体规划;组织编制并实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;监督检查全市国土资源各类规划、计划的执行情况。

    4、负责全市国土资源权属管理的规范。依法保护土地、矿产等资源所有者和使用者的合法权益,承办和组织调查处理重大权属纠纷;组织开展全市地籍调查、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作;负责各类土地登记信息的成果应用、共享和汇交管理,向社会提供查询服务。

    5、负责全市耕地保护工作,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。负责拟订耕地保护政策,组织实施对基本农田(含标准农田)的保护,监督检查占用耕地补偿制度的执行情况;指导并监督实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作;承担报国务院、省和杭州市政府审批的相关建设项目用地的审核、报批工作。

    6、负责全市节约集约利用土地资源工作。组织制定并实施全市国土资源领域资源节约集约利用和发展循环经济的政策措施;管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;贯彻实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等工作;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;负责改制企业国有土地资产的管理及处置工作。

    7、负责全市国土资源市场秩序的规范。监测全市土地市场和建设用地利用情况,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,加强地价监管;加强对矿业权市场的规范和监管,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;组织协调国有土地使用权招标、拍卖、挂牌工作;规范和监管与国土资源相关的社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

    8、负责全市矿产资源勘查、开发管理工作。依法管理采矿权的审核、报批、登记、发证工作;组织编制并实施矿业权设置方案;负责矿山生态环境保护的监督管理工作;负责对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;负责审核选矿许可证,监督管理独立选矿活动。

    9、负责全市地质调查和矿产资源储量管理工作。负责地质勘查行业管理;组织实施全市地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目;组织实施全市地质勘查专项工作;组织实施矿产资源储量动态监测。

    10、负责全市地质环境保护工作。组织实施矿山地质环境保护工作。对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护进行监督管理;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;组织开展城市地质、农业地质、旅游地质的勘查和评价工作。

    11、负责全市地质灾害预防和治理工作。组织、协调、指导和监督实施地质灾害防治工作;组织制定并实施地质灾害防治方案以及重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案;指导全市地质灾害应急处置工作;负责地质灾害危险性评估的监管工作。

    12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金的使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门制定收益分配制度;配合有关部门指导、监督全市土地、矿产有关专项资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产;负责有关资金、资产的管理与监督。

    13、推进国土资源信息化,提供信息资料的公共服务;组织制定并实施全市国土资源科技发展和人才培养规划、计划。

    14、管理所属企事业单位。

    15、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位机构设置情况

建德市国土资源局设7个内设机构,分别是:(1)办公室(2)政策法规科(3)财务科(4)行政许可科(5)土地规划和耕地保护科(6)土地利用管理科(7)地质环境科。下属事业单位14家,分别是建德市征地拆迁管理所、建德市国土资源执法监察大队、建德市矿产资源管理办公室、建德市收购储备中心、建德市地产交易中心、建德市土地整理中心、建德市不动产登记服务中心、建德市新安江国土资源所、建德市乾潭国土资源所、建德市梅城国土资源所、建德市三都国土资源所、建德市大洋国土资源所、建德市寿昌国土资源所、建德市大同国土资源所。

(三)部门人员编制情况

建德市国土资源局本级编制数16人,在编人数为15人;建德市国土资源执法监察大队编制数8人,在编人数为8人; 建德市新安江国土资源所编制数8人,在编人数为8人;建德市乾潭国土资源所编制数6人,在编人数为6人建德市梅城国土资源所编制数9人,在编人数为9人建德市三都国土资源所编制数5人,在编人数为5人建德市大洋国土资源所编制数4人,在编人数为4人建德市寿昌国土资源所编制数8人,在编人数为7人建德市大同国土资源所编制数7人,在编人数为7人;建德市征地拆迁管理所编制数12人,在编人数为12人建德市矿产资源管理办公室编制数10人,在编人数为7人建德市收购储备中心编制数7人,在编人数为6人建德市地产交易中心编制数8人,在编人数为9人建德市土地整理中心编制数5人,在编人数为5人建德市不动产登记服务中心编制数12人,在编人数为12人.

(四)部门预算单位国有资产占用使用情况

2019年初部门资产总额5080.98万元。其中:流动资产2833.18万元、固定资产2247.81万元(其中房屋7841.34平方米计929.98万元、其他固定资产1317.82万元,为各类办公设备)。

)部门预算单位构成:

本部门共有预算单位9家,具体为:建德市国土资源局本级、建德市征地拆迁管理所、建德市国土资源执法监察大队、建德市矿产资源管理办公室、建德市收购储备中心、建德市地产交易中心、建德市土地整理中心、建德市不动产登记服务中心、建德市国土资源所(注:7个国土资源所合并一个账套进行会计核算)  

二、收支预算总体安排情况  

  (一)收入预算安排情况  

    2019年收入预算10113.2万元,,其中:一般公共预算收入6496.97万元,政府性基金预算收入2536.23万元,其他收入1080万元。2018年收入预算10049.78万元,2019年比2018年增加63.42万元主要原因是工资调标人员经费预算增加。

(二)2019年支出预算安排情况

  2019年部门支出预算10113.2万元 2018年部门支出预算10049.78万元019年比2018增加63.42万元。主要原因是工资标准调高,人员经费等支出增加。 2019年支出预算具体如下:

1.按支出功能分类:卫生与健康支出(类)133.48万元城乡社区支出(类)3139.23万元;自然资源海洋气象等支出(类)6163.64万元,住房保障支出(类199.85万元其他支出 类)477万元。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

  2. 按支出用途分类: 基本支出2876.23 万元,项目支出7236.87万元.

(三)财政拨款支出情况  

      2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

    一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)133.48万元。其中:1、行政单位医疗(项)计52.91万元、事业单位医疗计(项)43.58万元、公务员医疗补助36.99万元,主要用于我局机关及其下属事业单位在职人员的基本医疗保险缴费等支出。

二 )、城乡社区支出(类)3058.23万元。其中:

  1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)1848万元。主要用于全局系统为开展土地管理业务所需各项支出。主要包括:国土系统信息化建设;土地用地审批管理专项业务经费;土地管理专项业务经费;土地出让税收成本;土地及矿产资源管理综合业务经费;征地拆迁管理业务经费;土地收储和出让前期费用;地质灾害防治;地质及矿产资源管理业务经费;不动产权发证;不动产综合业务平台升级改造项目;不动产(二期)数据清理整合项目;土地储备库资产产权过户登记处理等专项经费。

  2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权收入安排的支出(项)1130.03万元。主要用基本农田补偿试点补助支出。

  3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出81.2万元,主要用于国土系统信息化建设;土地管理专项业务经费;土地出让前期费用等支出。

  4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)6163.64万元。其中:

    1、行政运行(项)1406.25万元。主要用于行政单位按人事部、省人力社保厅文件规定标准按定额据实编报的包括行政单位(含参公管理事业单位)工资、津贴、目标管理考核奖、职业年金、基本养老金等,以及一般公用经费定额、经常性业务费定额、公共交通专项经费、工会经费等

    2、事业运行(项)1136.75万元。主要用于下属事业单位按人事部、省人力社保厅文件规定标准按定额据实编报的包括事业单位工资、目标管理考核奖、奖励性绩效、职业年金、基本养老金等费用,以及一般公用经费定额、经常性业务费定额、公共交通专项经费、工会经费等 

    3、土地资源利用与保护(项)3601.26万元主要用于土地质量地质调查;基本农田补偿试点经费;村庄土地利用规划编制;土地出让前期费用;采矿权出让成本及费用;废弃矿山治理;农村宅基地确权登记发证;全国第三次土地利用现状调查;农村宅基地及房屋权属调查;全市农房确权登记基础测绘;农村土地综合整治等。 

    4、其他自然资源事务支出(项)19.38万元。主要用于废弃矿山治理。

    四)、住房保障支出(类)/住房改革支出(款) 199.85万元,其中:

    1、住房公积金(项)194.85万元;主要用于我局机关及其下属事业单位在职人员的住房公积金支出。

    2、购房补贴(项)5.76万元。主要用于我局机关及其下属事业单位在职人员的住房公积金及购房补贴支出。

        五)、其他支出(类)/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项)477万元主要用于省级造地改田土地利用总体规划修编 土地出让前期费用出;村庄数字调查 不动产(三期)数据清理整合地产交易工作经费等支出

    (四)、2019年财政拨款一般公共预算中安排“三公”经费预算情况 

      2019年“三公”经费预算数79.2万元2018年“三公”经费预算数72万元,较上年略增7.2万元,增加10%。主要原因为机构改革,部门职能扩大,业务范围扩大。其中: 

     1.因公出国(境)经费: 2019年预算0,2018年该项预算数为0。与上年持平,无增减变动。  

  5. 公务接待费:2019年安排公务接待费预算79.2万元 ,2018年安排公务接待费预算72万元。其中一般共公预算安排20万元,政府性基金预算安排59.2万元。公务接待预算较上年略增7.2万元,主要拟用于土地招商引资等按规定开支的各项公务接待支出。   

     3.公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车运行费预算0万元。 2018年该项预算数为0。与上年持平,无增减变动.主要是2014年8月本单位已按市政府要求进行了公务用车改革

    (五)2019年机关运行经费预算安排情况

2019年一般公共预算安排机关运行经费425.36万元。其中主要支出预算安排为:印刷费9.1万元,办公35.7万元,邮电费27.18万元差旅费12.7万元、会议费6万元电费10.08万元、水费1.27万元、福利费80.87万元、日常维修费5.4万元、办公用房电费10.万元其他公共交通费85.77万元培训费5.05、招待费20万元、租赁费3.9万元、工会费32.35,委托业务费3.55万元、其他商品和服务支出等79万元。

(六)2019年部门预算绩效情况

部门整体支出年度绩效指标:分基本支出指标和项目支出指标。

  1. 基本支出产出数量指标:保障局本级及下属14家单位的正常运转支出;保障163名人员(含临聘人员)工资、奖金、社保缴费和公积金等及时足额发放;保障在编在职人员党员活动费、工会经费、职工福利费、公共交通专项经费等所需的支出;保障48名离退休干部所需的活动费、离休费等支出。

    2.基本支出产出质量指标:认真履行部门职能,确保日常工作正常开展,保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务;保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳,确保人员稳定;确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

     

    3、项目支出产出数量指标::1、重点编制并实施好年度经营性用地出让、做地、储备“三个计划”,着手“标准地”供给,加快小微企业园供地,并通过赴上海召开土地新闻发布会等方式,推进土地招商工作,全局力争完成2019年开源增收任务(土地出让、采矿权出让、土地指标调剂)。2、谋划新一轮规划编制的各项工作 。3、抓好征地和安置“双清”工作,在做好2018年项目扫尾工作的基础上,强势推进2019年我市征地拆迁“双清”项目 。4、2019年完成垦造水田4500亩,旱改水1000亩,在“田长制”的基础上,积极做好耕地有偿保护工作,确保我市32.9万亩永久性基本农田红线守得住、保得牢 。5、以卫片执法、“三改一拆”、“亮剑行动”为载体,严格违法用地行为案件查处,从源头上有效遏制新增违法用地。助推“无违建市”创建工作 6、加强地质灾害搬迁、治理工作,实施“即查即治”,从源头上防范地质灾害的发生。7、深化不动产登记“最多跑一次”改革。进一步优化办事流程,对已公布的“最多跑一次”的服务事项,实现100%窗口受理。同时,提供预约上门服务。8、加快坡地村镇项目实施进度。9、加大存量“三块地”的消化盘活处置力度,合计2019年完成批而未供1500亩,供而未用3200亩,城镇低效用地再开发1600亩。

    4、项目支出产出质量指标:

  2. 通过加强不动产系统信息化和运维建设、不动产(二期、三期)数据清理整合等工作,大力推进“最多跑一次”“数据化服务”、“一窗式服务”以实现“简化办、网上办、移动办、就近办”,通过数据整合,实现和民政、工商等相关部门的信息互通共享;通过浙江政务服务网实现网上预约、网上支付、网上查询功能,以达到“让数据多跑路,让群众少跑腿”的“最多跑一次”改革目标。

    2、通过农村宅基地及房屋权属调查、 全市农房确权登记基础测绘、村庄数字调查等项目实施,基本完成农村宅基及房屋确权登记,扎实开展农房发证工作。

    3、通过土地利用总体规划修编、村庄土地利用规划编制、全国第三次土地利用现状调查等项目开展,充分发挥规划在项目建设和经济发展中的基础性作用,摸清家底,高质量推进建德市域内的第三次全国国土调查工作,通过调查摸清全市的土地资源现状, 查清我市农村存量建设用地利用状况,摸清农村存量建设用地规模、结构、分布及潜力。并在土地利用总体规划调整中,科学安排各类建设用地项目预留空间,适应上级计划指标分配机制,实施“以空间定计划、以项目定计划、以占补定计划、以存量盘活定计划”,优先保障“三重”项目以及城乡统筹、民生保障项目等。

    4、通过全域土地综合整治、改田造地、基本农田补偿等项目实施,大力推进全域土地综合整治、土地开发、建设用地复垦、高标准农田建设,加强基本农田有偿保护,确保我市的耕地红线和粮食安全,确保全市基本农田数量不减、质量不降。同时加快坡地村镇建设项目供地和试点项目的实施进度。

5、通过地质灾害防治项目推进加大对地质灾害危险性评估项目的落实、督查,加强巡查预防,强化预报预警,强化地质灾害防治基础工作建设,从源头上预防地质灾害发生,对新增地质灾害隐患点进行“当年发生、当年处置”。确保不发生因地质灾害引发的恶性死伤人事故     

6、通过废弃矿山治理,进一步推进绿色矿山建设。在完成2018年5家绿色矿山纳入全国绿色矿山名录库的基础上,计划2019新增3家绿色矿山纳入全国绿色矿山名录库。推进洞山石灰石绿色矿业示范区建设。 

 7、 借助“无违建市”创建和卫片执法, 做好土地违法行为综合防控,推进“大棚房”专项整治,努力管控我市违法占耕比,

(七)2019年部门预算政府采购情况

2019年部门政府采购总额737.12万元。其中:

  1. 货物类采购金额39.62万元。主要用于采购局本级及下属14家事业单位办公设备采购:空调、电脑、打印机、扫描仪、移动一张图设备等。

    2、服务类采金额597.5万元。主要用于采购:农户切坡建房和通村公路评估;地质环境监测项目;土地利用新一轮空间规划修编;村庄数字调查专项经费;不动产(三期)数据清理整合;耕地质量等级年度更新用年度监测评价;浙江省土地整治项目监管系统入库报备;土地登记;土地卫片执法检查预警技术性服务等

    3、工程类采购金额为100万元。主要用于采购“危房拆除及围墙建设”工程项目。

  三、名词解释 

   财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

公务用车购置及运行费:反映单位公务用车的购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

建德市国土局系统2019年预算公开套表.xls

 

 



 

 





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